为严格遵守国家的财经纪律和规定，合理使用和管理本站的各项资金，加强财务管理，特制定本制度。
    一、实行财务一支笔审批。一切支出的原始凭证均应使用正规税务发票，由经办人签字，再由财务审核领导批准后方可支付；基建工程结账需附工程决算表；出差人员回来后无特殊情况应在一个月内报销。
    二、加强财务核算。根据上年的事业、项目经费的实际收支情况，作出下年度的预算，定期将单位财务状况及时向领导进行汇报，便于制定单位工作计划，使各项资金作用发挥最大效益。
    三、财务人员要严守财经纪律，做到账目清楚、日清月结、帐帐相符、帐表相符，帐物相符。各种财务报表必须经领导审阅后方可报出。
    四、财务人员要做好财务保密工作，管好财务档案，严格按规定办理现金和帐户收、支、登记工作，每月与县会计核算中心对账，并上报财务会计报表。
    五、固定资产应按规定程序进行采购、验收和登记入册，加强使用管理，严禁随意外借。财务人员每年应对固定资产清理和处置一次，包括各类国有资产无偿转让、出售、置换、报损、报废以及货币性资产损失，防止资产流失，流失和损坏的要查明原因。
    六、领导离任和人员调动时要做好个人使用的资产移交工作。

       
2017年8月25日